2016年驻马店市地方史志办公室预算

驻马店市地方史志办公室是驻马店市人民政府负责地方志工作的机构，主管本行政区域的地方志工作，履行下列职责：

（一）宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
（二）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；培训地方志编纂人员。

（三）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定地方志工作制度和业务规范。

（四）组织编纂和审查验收地方志书，组织编纂地方综合年鉴、驻马店大事月报和相关地情文献。

（五）组织地情调查研究，开发利用地方志资源，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；开展地方志理论研究；开展地方志工作对外交流合作。

（六）负责市地方志信息化建设，市地情数据库、地方志网站的建设和管理。

（七）承办市委、市政府、市地方志编纂委员会和上级人民政府地方志工作部门交办的其他事项。

本单位收入为全额财政拨款，无其他收入。支出分为：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、取暖费、车辆运行费、交通费等。

										预算01表
收支预算总表
地方史志办公室										单位：元
收入		支出
项目	金　额	项目	2016年预算
			合计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
			合计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
一、一般预算收入	2,036,414	一、基本支出	1,326,414	1,326,414	1,326,414
其中:财政拨款	2,036,414	1、工资福利支出	859,765	859,765	859,765
纳入一般预算管理的行政事业性收费收入		2、商品服务支出	58,028	58,028	58,028
专项收入		3、对个人和家庭的补助	408,621	408,621	408,621
二、政府性基金收入		二、项目支出	710,000	710,000	710,000
三、财政专户收入		1、其他资本性支出
四、其他各项收入		2、其他各项支出	710,000	710,000	710,000


本年收入合计	2,036,414	本年支出合计	2,036,414	2,036,414	2,036,414

												预算02表
收入预算总表
												单位：元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,036,414	2,036,414	2,036,414
				地方史志办公室	2,036,414	2,036,414	2,036,414
			014001	驻马店市地方史志办公室	2,036,414	2,036,414	2,036,414
201	03	01	014001	行政运行	858,172	858,172	858,172
201	03	02	014001	一般行政管理事务	710,000	710,000	710,000
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216	296,216
210	05	01	014001	行政单位医疗	59,621	59,621	59,621
210	05	03	014001	公务员医疗补助	41,427	41,427	41,427
221	02	01	014001	住房公积金	70,978	70,978	70,978

												预算03表
支出预算总表
												单位:元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,036,414	1,326,414	859,765	58,028	408,621	710,000		710,000
				地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	58,028	408,621	710,000		710,000
			014001	驻马店市地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	58,028	408,621	710,000		710,000
201	03	01	014001	行政运行	858,172	858,172	800,144	58,028
201	03	02	014001	一般行政管理事务	710,000					710,000		710,000
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216			296,216
210	05	01	014001	行政单位医疗	59,621	59,621	59,621
210	05	03	014001	公务员医疗补助	41,427	41,427			41,427
221	02	01	014001	住房公积金	70,978	70,978			70,978

											预算04表
支出预算分类汇总表(按科目）
											单位：元
科目编码			科目名称	总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项	科目名称	总计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,036,414	2,036,414	2,036,414
201			一般公共服务支出	1,568,172	1,568,172	1,568,172
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568,172	1,568,172	1,568,172
			行政运行	858,172	858,172	858,172
201	03	01	驻马店市地方史志办公室	858,172	858,172	858,172
			一般行政管理事务	710,000	710,000	710,000
201	03	02	驻马店市地方史志办公室	710,000	710,000	710,000
208			社会保障和就业支出	296,216	296,216	296,216
	05		行政事业单位离退休	296,216	296,216	296,216
			归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216	296,216
208	05	01	驻马店市地方史志办公室	296,216	296,216	296,216
210			医疗卫生与计划生育支出	101,048	101,048	101,048
	05		医疗保障	101,048	101,048	101,048
			行政单位医疗	59,621	59,621	59,621
210	05	01	驻马店市地方史志办公室	59,621	59,621	59,621
			公务员医疗补助	41,427	41,427	41,427
210	05	03	驻马店市地方史志办公室	41,427	41,427	41,427
221			住房保障支出	70,978	70,978	70,978
	02		住房改革支出	70,978	70,978	70,978
			住房公积金	70,978	70,978	70,978
221	02	01	驻马店市地方史志办公室	70,978	70,978	70,978

																																														预算05表
支出预算明细表
																																														单位:元
功能科目			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出																																							项目支出
类	款	项				基本支出合计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	社会保障缴费				其他工资福利支出	合计	离休费			退休费			生活补助			救济费			医疗费				助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出	项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出
类	款	项				基本支出合计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	养老保险	失业保险	医疗保险	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	小计	个人部分	公用部分	小计	个人部分	公用部分	小计	遗属补助	劳改劳教人员伙食费	小计	福利救助机构收养费及救助支出	其他救济费	小计	公务员医疗补助	大病救助	其他医疗费	助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出	项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
				合计	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014	地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014001	驻马店市地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
201	03	01	014001	行政运行	858,172	858,172	800,144	253,260	456,516	59,148																												58,028	37,500			14,196	6,332
201	03	02	014001	一般行政管理事务	710,000																																								710,000		710,000
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216												296,216				282,216	274,776	7,440													14,000
210	05	01	014001	行政单位医疗	59,621	59,621	59,621								59,621
210	05	03	014001	公务员医疗补助	41,427	41,427												41,427													41,427	39,747	1,680
221	02	01	014001	住房公积金	70,978	70,978												70,978																		70,978

														预算06表
项目支出预算表
														单位：元
科目编码			单位代码	项目名称（科目）	项目内容	政府采购否	资金来源
类	款	项					总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项					总计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计		710,000	710,000	710,000
			014	地方史志办公室			710,000	710,000	710,000
			014001	驻马店市地方史志办公室			710,000	710,000	710,000
201	03	02	014001	一般行政管理事务	业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8	是	210,000	210,000	210,000
201	03	02	014001	一般行政管理事务	清汝宁府志》点校出版等六项业务	否	500,000	500,000	500,000

																																										预算07表
一般预算支出预算明细表
																																										单位:元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出																																							项目支出
类	款	项				基本支本合计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	社会保障缴费				其他工资福利支出	合计	离休费			退休费			生活补助			救济费			医疗费				助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出	项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出
类	款	项				基本支本合计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	养老保险	失业保险	医疗保险	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	小计	个人部分	公用部分	小计	个人部分	公用部分	小计	遗属补助	劳改劳教人员伙食费	小计	福利救助机构收养费及救助支出	其他救济费	小计	公务员医疗补助	大病救助	其他医疗费	助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出	项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
				合计	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014	地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014001	驻马店市地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148					59,621			408,621				282,216	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978	14,000	58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
201	03	01	014001	行政运行	858,172	858,172	800,144	253,260	456,516	59,148																												58,028	37,500			14,196	6,332
201	03	02	014001	一般行政管理事务	710,000																																								710,000		710,000
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216												296,216				282,216	274,776	7,440													14,000
210	05	01	014001	行政单位医疗	59,621	59,621	59,621								59,621
210	05	03	014001	公务员医疗补助	41,427	41,427												41,427													41,427	39,747	1,680
221	02	01	014001	住房公积金	70,978	70,978												70,978																		70,978

																																																		预算08表
财政拨款支出预算明细表
																																																		单位:元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出																																										项目支出
科目编码						基本支出合计	工资福利支出												对个人和家庭的补助																						商品和服务支出							项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	取暖费	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	社会保障缴费				其他工资福利支出	合计	离休费				退休费				生活补助			救济费			医疗费				助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	取暖费	补发以前基本工资、津贴补贴、奖金	养老保险	失业保险	医疗保险	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	小计	取暖费	个人部分	公用部分	小计	取暖费	个人部分	公用部分	小计	遗属补助	劳改劳教人员伙食费	小计	福利救助机构收养费及救助支出	其他救济费	小计	公务员医疗补助	大病救助	其他医疗费	助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
				合计	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148		31,220				59,621			408,621					296,216	14,000	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978		58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014	地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148		31,220				59,621			408,621					296,216	14,000	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978		58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
			014001	驻马店市地方史志办公室	2,036,414	1,326,414	859,765	253,260	456,516	59,148		31,220				59,621			408,621					296,216	14,000	274,776	7,440							41,427	39,747	1,680			70,978		58,028	37,500			14,196	6,332		710,000		710,000
201	03	01	014001	行政运行	858,172	858,172	800,144	253,260	456,516	59,148		31,220																													58,028	37,500			14,196	6,332
201	03	02	014001	一般行政管理事务	710,000																																											710,000		710,000
208	05	01	014001	归口管理的行政单位离退休	296,216	296,216													296,216					296,216	14,000	274,776	7,440
210	05	01	014001	行政单位医疗	59,621	59,621	59,621									59,621
210	05	03	014001	公务员医疗补助	41,427	41,427													41,427															41,427	39,747	1,680
221	02	01	014001	住房公积金	70,978	70,978													70,978																				70,978

																	预算14表
政府采购预算表
																	单位：元
科目编码			单位（科目名称）	项目		规格要求	数量	计量单位	资金来源								需求时间
类	款	项		采购项目	采购目录				合计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项		采购项目	采购目录				合计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						合计			130,000	130,000	130,000
			地方史志办公室						130,000	130,000	130,000
201	03	02	驻马店市地方史志办公室	业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8	台式计算机		5	台	25,000	25,000	25,000
201	03	02	驻马店市地方史志办公室	业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8	打印机		1	台	5,000	5,000	5,000
201	03	02	驻马店市地方史志办公室	业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8	家具用具（指台桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类）		10	套	100,000	100,000	100,000

																																										预算16表
人员基本情况表
																																										单位:人、台
单位代码	单位名称	编制人数						实有人数									财政预算内实际供给在职和其他人员						离退休人员										享受遗属补助人数	两劳人员			学生数						小汽车
		合计	行政编制	事业编制				在职人员						其他人员			小计	行政	事业				离休人员					退休人员						两劳人员			学生数						小汽车
				小计	全供事业	差供事业	自收自支	合计	行政	小计	事业			小计	长休	内退或提前离岗人员数			小计	全供事业	差供事业	自收自支	小计	行政	全供事业	差供事业	自收自支	小计	行政	全供事业	差供事业	自收自支		小计	劳改人员	劳教人员	小计	本科生	专科生	高中生	初中生	小学生	编制	实有
											全供事业	差供事业	自收自支
											全供事业	差供事业	自收自支
* *	* * *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	15		15	15			15		15	15						15		15	15								6		6													2	2
014	地方史志办公室	15		15	15			15		15	15						15		15	15								6		6													2	2
014001	驻马店市地方史志办公室	15		15	15			15		15	15						15		15	15								6		6													2	2

	市级行政事业单位国有资产存量情况表				预算17表
	市级行政事业单位国有资产存量情况表				金额单位：元
单位名称	资产类别	截至2015年10月31日国有资产存量情况			备注
单位名称	资产类别	数量	计量单位	资产原值	备注
****	****	****	****	****	****
	合计			519,419
驻马店市地方史志办公室				519,419
	车辆小计（辆）	2	辆	333,400
	通用设备（件）（5000元以上）	3	台	9,300	打印机
	通用设备（件）（5000元以上）	19	台	108,130	电脑
	电器设备（件）（5000元以上）	1	台	1,100	电视机
	电器设备（件）（5000元以上）	7	台	27,859	空调
	电子产品及通信设备（件）（5000元以上）	2	台	39,630	数码相机及镜头

													预算19表
备选项目预算表
													单位：元
科目编码			单位代码	项目名称（科目）	项目内容	资金来源
类	款	项				总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项				总计	小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		940,000	940,000			940,000
			014	地方史志办公室		940,000	940,000			940,000
			014001	驻马店市地方史志办公室		940,000	940,000			940,000
201	03	01	014001	行政运行	《新蔡楚简》编辑出版费	150,000	150,000			150,000
201	03	01	014001	行政运行	《驻马店史籍人物传》编辑出版	165,000	165,000			165,000
201	03	01	014001	行政运行	《天中乡村图志.庞阁村》编辑出版	140,000	140,000			140,000
201	03	01	014001	行政运行	《清汝宁府志》点校出版费	250,000	250,000			250,000
201	03	01	014001	行政运行	《王奎山全集》编辑出版	135,000	135,000			135,000
201	03	01	014001	行政运行	驻马店市情网维护及电子数据化	100,000	100,000			100,000

预算20表

项目绩效申报表

预算单位

功能科目

预算项目

项目实施单位

项目负责人

联系电话

项目起止时间

单位职能概述（不超过1000字）

项目概况（不超过1000字）

项目立项情况

分季（月）实施内容

分季（月）资金支付进度

年度绩效目标

部门预算管理科室意见

金额

备注

项目立项依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

产出指标

效益指标

服务对象满意度

信息公开目标

数量指标

质量指标

实效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

指标1

指标2

指标3

合计

210,000

驻马店市地方史志办公室

一般行政管理事务

业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8

市地方史志办公室

赵心田

2887620

1月1日至12月31日

组织编纂和审查验收地方志书、年鉴、市情读物，开发利用地方志资源，存史、资政、育人。

大事月报编纂

每月出版

每月出版1册

80,000

驻马店市地方史志办公室

一般行政管理事务

业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8

市地方史志办公室

赵心田

2887620

1月1日至12月31日

组织编纂和审查验收地方志书、年鉴、市情读物，开发利用地方志资源，存史、资政、育人。

年鉴编纂

每年都要出版

130,000



一般公用经费明细表
																			单位（元）
单位名称	功能科目	项目名称	一般公用经费
单位名称	功能科目	项目名称	办公费	咨询费	手续费	水电费	印刷费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
		合计	20,000	0	0	10,000	0	1,000	0	2,300	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0
驻马店市地方史志办公室			20,000	0	0	10,000	0	1,000	0	2,300	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0
驻马店市地方史志办公室	行政运行	一般公用经费	20,000	0	0	10,000	0	1,000	0	2,300	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0

市地方史志办公室2015年

财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目

2015年决算数

因公出国（境）费用 　

公务接待费
　

公务用车运行购置及运行维护费小计
4.538

其中：公务用车运行维护费
4.538

公务用车购置
　

会议费

7.08

培训费

0.85

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